1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-269-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE LAVADORA Y SECADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1096 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline gutierrez igor Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIÉRREZ IGOR R.U.T. 15.243.329-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jacqueline gutierrez igor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 1 Unidad SE NECESITA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORA Y SECADORA CON QUE CUENTA NUESTRO HOSPITAL. SE SOLICITA ADJUNTAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EQUIPOS, INDEPENDIENTE DEL CHEK LIST QUE SE SOLICITE. ADEMAS SE SOLICITA ADJUNTAR NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR SE NECESITA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAVADORA Y SECADORA CON QUE CUENTA NUESTRO HOSPITAL. SE SOLICITA ADJUNTAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EQUIPOS, INDEPENDIENTE DEL CHEK LIST QUE SE SOLICITE. ADEMAS SE SOLICITA ADJUNTAR NUMERO DE TELEF $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.287.145-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.243.329-8 Ver adjunto