1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-270-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-13-LE19 UCA ABR JUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-13-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación HOSPITAL LONQUIMAY B OHIGGINS 1060 Comuna Lonquimay Impuesto 151667,31 Dirección de Envío de la Factura HOSPITAL LONQUIMAY B OHIGGINS 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y y guías de despacho. 1524 1525 1526 1527 1529 1530 1531 1534 1535 1536 1538 1539 1540 1541 1543 1544 1545 1547 1548 1549 1552 1553 1554 1555 1558 1559 1560 1562 1563 1564 1567 1568 1570 1571 1573 1574 1575 1583 1584 1585 Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y guías de despacho. año 2021 se adjuntan folios de guías de despacho. $ 798.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.249 $ 798.249

Total Neto	$ 798.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.667
TOTAL OC	$ 949.916