1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-272-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac José Manosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 553 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 267320,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales,ordenes de compra internas y guías de despacho 1830 1835 1837 1838 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1870 1871 1873 1874 1875 1880 1889 GUÍAS DE DESPACHO CORRESPONDIENTES A JUNIO Y JULIO 2020 ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. $ 1.406.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.948 $ 1.406.948

Total Neto	$ 1.406.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.320
TOTAL OC	$ 1.674.268