1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-280-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Actividad Capacitación ley 19.664. 24 y 25 julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-60-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 447 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manos invisibles Razón Social JESSICA ANDREA CARCAMO CARCAMO R.U.T. 15.234.186-5 Sucursal Manos invisibles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Unidad Coffe Break para actividades de capacitación Ley 19.664.- jornada de capacitación de calidad y acreditación. -Te, café o jugo 1 por persona -1 porción de kuchen -1 porción de tapadito ave mayo -2 porciones de sopaipillas -1 brocheta de fruta EL LOCAL SERA DISPUESTO AL MOMENTO DE REQUERIR LA CAPACITACION - SE SOLICITA AVISAR CON 10 DIAS DE ANTICIPACION. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080