1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-283-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Preventiva Semestral de Grupos Electrógenos 1de2 – mayo 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 850 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 403132,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genset Energy Solutions Ltda. Razón Social Genset Energy Solutions Ltda. R.U.T. 76.426.817-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genset Energy Solutions Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111602 Generadores hidroeléctricos 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Preventiva Semestral de Grupos Electrógenos 1de2 – mayo 2026 Servicio de Mantención Preventiva Semestral de Grupos Electrógenos 1de2 – mayo 2026 $ 2.121.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.121.750 $ 2.121.750

Total Neto	$ 2.121.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.132
TOTAL OC	$ 2.524.882