1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-303-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 90888,59 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales,ordenes de compra internas y facturas 12194-12195-12204-12219-12244-12311-12310-12312-12329-12391-12392-12406-12448-12545-12546 ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. $ 478.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.361 $ 478.361

Total Neto	$ 478.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.889
TOTAL OC	$ 569.250