1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-313-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO 05-2023 HOSPITAL LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación hospital lonquimay ohiggins, numero 1060 Comuna Lonquimay Impuesto 263435 Dirección de Envío de la Factura hospital lonquimay ohiggins, numero 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAN LIF SPA Razón Social CLEAN LIF SPA R.U.T. 77.547.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEAN LIF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Convenio Suministro de Aseo Hospitalario correspondiente mes de 05/2023 Convenio Suministro de Aseo Hospitalario correspondiente mes de 05/2023 $ 1.386.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.500 $ 1.386.500

Total Neto	$ 1.386.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.435
TOTAL OC	$ 1.649.935