1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-317-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales mantenimiento edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 49544,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad orden interna 16461 16 equipos fluorescentes, 32 tubos 36 W, 30 partidor universal $ 260.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.760 $ 260.760

Total Neto	$ 260.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.544
TOTAL OC	$ 310.304