1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-320-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra factura 6539 julio 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 35196,3011 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad licitación convenio de suministro frutas, verduras, insumos aseo, abarrotes. en anexo N 3 detalle de lo solicitado. factura 6539 $ 185.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.244 $ 185.244

Total Neto	$ 185.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.196
TOTAL OC	$ 220.440