1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-330-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PELLET, MES DE JUNIO 2025, PARA HOSPITAL LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-3-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 910 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 880190,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traiguen Energy S.A. Razón Social TRAIGUEN ENERGY S.A. R.U.T. 76.403.114-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Traiguen Energy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124408 Perdigones o bolitas de peltre 1 Unidad no definida PELLET DE PINO RADIATA A GRANEL (34 MAXISACOS) SEGUN GUIA DE DESPACHO 11392 PELLET DE PINO RADIATA A GRANEL (34 MAXISACOS) SEGUN GUIA DE DESPACHO 11392 $ 4.632.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632.580 $ 4.632.580

Total Neto	$ 4.632.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.190
TOTAL OC	$ 5.512.770