1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-343-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2103-113-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cotizan articulos e insumos dentales fondos Extensión 2006 Proveniente de Licitación 2103-113-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 18316 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LTDA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151639 espatulas titanio para composite HU Friedy 2 Unidad espatulas titanio para composite HU Friedy espatulas titanio para composite HU Friedy $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 42151680 lentulos 35 MANI CAJA 8 Unidad lentulos 35 MANI CAJA lentulos 35 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 42151603 hidroxido de calcio polvo FCO. 6 Unidad hidroxido de calcio polvo FCO. hidroxido de calcio polvo $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 23171613 fresario alta velocidad 2 Unidad fresario alta velocidad fresario alta velocidad $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780 23171613 fresario baja velocidad 2 Unidad fresario baja velocidad fresario baja velocidad $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780

Total Neto	$ 96.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.316
TOTAL OC	$ 114.716