1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-345-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 fact junio juli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 211 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días hospital lonquimay Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales, facturas 9859, 9885, 9892, 9910, 9911, 10023, 10024, 10039, 10046, 10075, 10132, 10134, 10135 ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS $ 169.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.561 $ 169.561

Total Neto	$ 169.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 169.561

Justificación de exención de impuesto