1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-346-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se compra material reparación de baños pacientes hospitalizados. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 5144,3697 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLÁN R.U.T. 3.240.813-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Materiales para guarniciones exteriores MATERIALES REPARACION BAÑOS, FACTURA 2048 $ 27.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.076 $ 27.076

Total Neto	$ 27.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.144
TOTAL OC	$ 32.220