1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-355-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se compra materiales de constraucción reparación baños hospitalizados mujeres de Hospital Lonquimay 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 13477,2263 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Construcción de edificios codo de bronce, internit, cortina baño, cuarto rodon factura 007354 $ 70.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.933 $ 70.933

Total Neto	$ 70.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.477
TOTAL OC	$ 84.410