1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-358-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumos aseo convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se compran insumos aseo convenio Hosp. Lonquimay 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 2257,6465 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general guia despacho 005071 $ 11.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.882 $ 11.882

Total Neto	$ 11.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.258
TOTAL OC	$ 14.140