1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-359-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-45-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-45-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 19160,55 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lina Cecilia Espinoza Contreras Razón Social LINA CECILIA IRMA DEL CARMEN ESPINOZA CONTRERAS R.U.T. 6.424.555-4 Sucursal Lina Cecilia Espinoza Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 15 Unidad pecheras voluntarias Hospital Amigo, en color verde claro o rosado, tonos patel, con tiras a los lados, Hospital Lonquimay Bordado lado izquierdo, cartera chica lado izquierdo del delantal, se adjunta modelo.   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.845 $ 100.845

Total Neto	$ 100.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.161
TOTAL OC	$ 120.006