1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-366-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO 07-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-95-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1605 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 2198931,37 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integral Service Home & Enterprises Ltda. Razón Social INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA R.U.T. 76.418.690-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Integral Service Home & Enterprises Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LICITACION 1057390-95-LQ23 MES DE JULIO MANTENCION DE JARDINES $ 1.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.000 $ 1.265.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LICITACION 1057390-95-LQ23 MES DE JULIO LIMPIEZA SEGUNDO PISO $ 2.718.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718.323 $ 2.718.323 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LICITACION 1057390-95-LQ23 MES DE JULIO SERVICIO DE URGENCIA TURNO COMPLETO $ 5.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060.000 $ 5.060.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida LICITACION 1057390-95-LQ23 MES DE JULIO LIMPIEZA PRIMER PISO $ 2.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.000 $ 2.530.000

Total Neto	$ 11.573.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.198.931
TOTAL OC	$ 13.772.254