1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-366-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2014 Nombre de la Orden de Compra compras materiales para mantenimiento edificio CS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 34032,6708 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad no definida Orden interna 15317, 15324,15337, 15339,16452, 16463,16454. materiales mantenimiento edificio factura 1546 $ 127456.- factura 1547 $ 13.561.- factura 1548 $ 29.591.- factura 1574 $ 2.780.- factura 1533 $31.664.- factura 1534 $ 8100.- Total 213.152.- $ 179.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.119 $ 179.119

Total Neto	$ 179.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.033
TOTAL OC	$ 213.152