1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-366-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-63-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-63-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GATICA CAMPOS R.U.T. 11.585.026-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad mantencion mecanica de vehículos segun detalle en anexos por cada vehículo Servicios de mantencion de ambulancias mecanica $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 25101503 Automóviles 1 Unidad mantención electrica ambulancias y furgones Servicios de mantencion de ambulancias electrica $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2