1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-388-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales galpon leña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 21518,83 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER TEMUCO CAUTIN (44) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER TEMUCO CAUTIN (44) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clavos para tejados 1 Unidad orden de compra 13700 factura electronica 036106937, clavo estriado techo, electrodo, clavbo 3 ", cvlavo 4 ", GUANTES GOMA, GRAPAS, DISCO CORTE, FIELTRO, ANTICIRROSIVO. $ 113.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.257 $ 113.257

Total Neto	$ 113.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.519
TOTAL OC	$ 134.776