1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-393-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pintura para sal estimulación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se compran pintura para sala de estimulación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna -1 Impuesto 3566,8909 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA R.U.T. 81.312.600-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Unidad Pinturas preparación pintura $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 60121001 Pinturas 2 Unidad Pinturas base esmalte satinado $ 7.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.748 $ 15.748

Total Neto	$ 18.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.567
TOTAL OC	$ 22.340