1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-40-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2021 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2103-38-LE18 Fac José M. ENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 77440,77 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales, ordenes de compra internas y guías de despacho 1986 1988 1989 1991 1993 1994 1995 1997 1998 1999 1996 GUÍAS DE DESPACHO CORRESPONDIENTES AL ENERO 2020. ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. $ 407.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.583 $ 407.583

Total Neto	$ 407.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.441
TOTAL OC	$ 485.024