1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio suminstro alimentos y otros septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-65-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 68564,7718 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida ordenes interna factura 6321 ($ 7.190) y 6322 ($ 422.242) $ 360.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.867 $ 360.867

Total Neto	$ 360.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.565
TOTAL OC	$ 429.432