1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-419-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra combustible II Diciembre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se compra combustible para ambulancia y minibus de acuerdo a Licitación 2043-415-oc05, DSSAN, contrato de fecha 19 agosto 2006 entre Hospital Lonquimay y Copec. Convenio Arrastre. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 922 Litro Gasolina gasolina 95, Ambulancia HU 13 41, UL 98 75, Camioneta YT 31 26 $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.222 $ 600.222

Total Neto	$ 600.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.222