1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-420-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención ascensores mes de junio 2026, Hospital de Lonquimay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1273 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 178420,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 2 Unidad no definida MONTACAMILLA 2000/26 MONTACAMILLA 2000/26 $ 244.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.942 $ 489.942 24101601 Ascensores 2 Unidad no definida ASCENSOR 800/10 ASCENSOR 800/10 $ 224.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.114 $ 449.114

Total Neto	$ 939.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.421
TOTAL OC	$ 1.117.477