1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-429-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra eparaciones ambulancias Dodge ram Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121220602 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GATICA CAMPOS R.U.T. 11.585.026-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad mantencion mecanica de vehículos segun detalle en anexos por cada vehículo, ambulancias , dodge ram bgvj 86 reparación de frenos y cardan Mantenciones moviles H. Lonquimay se adjunta detalle en anexos $ 239.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.496 $ 239.496

Total Neto	$ 239.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
TOTAL OC	$ 285.000