Orden de Compra. Nº2103-432-SE20 "Exámenes Validados Facturación Noviembre 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-432-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Exámenes Validados Facturación Noviembre 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1065
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación hospital lonquimay ohiggins, numero 1060
Comuna Lonquimay
Impuesto 420091,8012
Dirección de Envío de la Factura hospital lonquimay ohiggins, numero 1060
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
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Total Neto $ 2.211.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 420.092
TOTAL OC $ 2.631.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.