1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-435-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OC por invitación CAG: 2103-39-COT20, insumos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1060, HOSPITAL LONQUIMAY. Comuna Lonquimay Impuesto 33611 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1060, HOSPITAL LONQUIMAY. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 5 Caja Esponja Hemostática de Gelatina Esponja Hemostática de Gelatina $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950 12142202 Agua pesada 30 Unidad Agua Oxigenada 500 ml Agua Oxigenada 500 ml $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 14111705 Servilletas de papel 12 Paquete Servilletas De Bracket 3 Capas 125 Unidades Servilletas De Bracket 3 Capas 125 Unidades $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400

Total Neto	$ 157.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 19.850
IVA  19  %	$ 33.611
TOTAL OC	$ 210.511