1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-436-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Coffe capacitación Pespi 18 10 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-60-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212000015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manos invisibles Razón Social JESSICA ANDREA CARCAMO CARCAMO R.U.T. 15.234.186-5 Sucursal Manos invisibles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 70 Unidad coffe actividad de capacitación con enfoque intercultural pespi EL SERVICIO DE COCTELERIA SERA ENTREGADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO, SE SOLICITA REQUERIR CON 7 DÍAS CON ANTICIPACIÓN. DIA DEL HOSPITAL 2018 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200