1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-453-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-79-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-79-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 52706 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEHMIAS STUDER INOSTROZA Razón Social NEHMIAS STUDER INOSTROZA R.U.T. 6.276.791-k Sucursal NEHMIAS STUDER INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104703 Secadores de bandeja 1 Unidad mantención carro térmico porta bandejas de alimentos marca opicci   $ 165.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.900 $ 165.900 42261505 Cuchillas y cuchillos para autopsia 1 Unidad mantencion electro bisturi marca kls martin   $ 111.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.500 $ 111.500

Total Neto	$ 277.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.706
TOTAL OC	$ 330.106