1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-80-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-80-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Petrolatos 100 Unidad vaselina azufrada 6% POMADA AZUFRADA 6% POTE CON SELLO DE SEGURIDAD DE 30 GRS. RECETARIO MAGISTRAL. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $50.000 VALOR NETO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 51101503 Cloranfenicol 200 Unidad Cloranfenicol sol oftalmica 0.5% CLORANFENICOL 0,5% FCO 10 ML. LAB CHILE. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $50.000 VALOR NETO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350