1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-461-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-27-LE18 amb gk lz 53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21220602 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 64060,97 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad mantencion mecanica de vehículos segun detalle en anexos por cada vehículo ambulancia GK LZ 53 Empresa Kaufmann S.A. mantención según ot 0101058060 $ 337.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.163 $ 337.163

Total Neto	$ 337.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.061
TOTAL OC	$ 401.224