1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-487-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-62-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-62-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 707609,21 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construcción alaska Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO R.U.T. 14.295.839-2 Sucursal materiales de construcción alaska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales. MATERIALES DE CONSTRUCCION ALASKA $ 3.724.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.724.259 $ 3.724.259

Total Neto	$ 3.724.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.609
TOTAL OC	$ 4.431.868