1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2015 Nombre de la Orden de Compra combustible local noviembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 1221,428566 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO LABAYRU QUINTANA Razón Social PEDRO EDUARDO LABAYRU QUINTANA R.U.T. 5.117.267-1 Sucursal PEDRO EDUARDO LABAYRU QUINTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Ordenes internas factura 43770 $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429

Total Neto	$ 6.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.221
TOTAL OC	$ 7.650