1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-498-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Actividad capacitación Ley 19664, 22 Y 23 noviembr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-8-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122010103 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manos invisibles Razón Social JESSICA ANDREA CARCAMO CARCAMO R.U.T. 15.234.186-5 Sucursal Manos invisibles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Unidad coffe para actividades de capacitación Ley 19664, curso técnica de prevención de enfermedades profesionales -Te, café o jugo 1por persona -1 porción de kuchen -1 porción de tapadito ave mayo -2 porciones de sopaipillas -1 brocheta de fruta EL LOCAL SERA DISPUESTO AL MOMENTO DE REQUERIR LA CAPACITACION - SE SOLICITA AVISAR CON 10 DIAS DE ANTICIPACION. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560