1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-503-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 91960 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Razón Social L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.464.445-k Sucursal Luis Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1252603 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 265/70 R17 UNIDAD 1278603 (1252603) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2 265/70 R17 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 122.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.888 $ 488.888

Total Neto	$ 488.888
Descuento	$ 4.889
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.960
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 575.959