1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-520-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra factura Pespi Conv Suministro, fondos Pesp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212000015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 3087,88 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ingreso valores en anexo N 1 económico, orden de compra interna Uca factura 2074 se ofrecen productos según nomina adjunta, entregados en bodega del hospital, factura 2074 $ 16.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.252 $ 16.252

Total Neto	$ 16.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.088
TOTAL OC	$ 19.340