1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-532-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-57-L117 fac 285 y 280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 899 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 7647,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ajofre Razón Social ALEJANDRO ANTONIO JOFRE ROJAS R.U.T. 9.997.009-k Sucursal ajofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad licitación convenio suministro papelería librería, listado de insumos en anexo. factura 284 orden de compra interna folio 20973, 20891, 20595, 20586, 20865. factura 280 y 285 $ 40.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.248 $ 40.248

Total Neto	$ 40.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.647
TOTAL OC	$ 47.895