1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-545-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-67-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-67-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 7837,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELGICA ANDREA Razón Social SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL BELGICA A R.U.T. 76.606.957-6 Sucursal BELGICA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad acrílico de 4 mm, 86.7 x 106.5 cms. . VALORES NETOS $ 41.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.248 $ 41.248

Total Neto	$ 41.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.837
TOTAL OC	$ 49.085