1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-547-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-94-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-94-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 38190 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 300 Unidad sp sodio cloruro 0.9% 1000 ml CLORURO DE SODIO 0,9% 1000 ML.CAJA X 20 UNIDADES.SISTEMA VIAFLEX. LAB BAXTER. DESPACHO 24 GHRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $40.000 VALOR NETO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 12181504 Petrolatos 100 Pote vaselina azufrada 6% POMADA AZUFRADA 6% POTE CON SELLO DE SEGURIDAD DE 30 GRS. RECETARIO MAGISTRAL. DESPACHO 72 HRS. FLETE PAGADO. FACTURACION MINIMA $40.000 VALOR NETO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 201.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.190
TOTAL OC	$ 239.190