1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-553-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra suministro frutas y verduras octubre 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2103-50-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 48986,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social María Aroca Mora R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad frutas y verduras según convenio de suministro. guias de despacho 5377, 5378, 5403, 5406, 5407, 5414, 5415, 5420, 5424, 5425, factura 4369 $ 257.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.826 $ 257.826

Total Neto	$ 257.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.987
TOTAL OC	$ 306.813