1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-561-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2103-556-SE18 ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-57-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-57-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121220401 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 3479,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ajofre Razón Social ALEJANDRO ANTONIO JOFRE ROJAS R.U.T. 9.997.009-k Sucursal ajofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad licitación convenio suministro papelería librería, listado de insumos en anexo. factura 264 factura 264 $ 18.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.312 $ 18.312

Total Neto	$ 18.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.479
TOTAL OC	$ 21.791