1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-620-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 51909,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADÁN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION 35/24 500 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA 1000 CARNET VACUNACION 1000 CARNET CONTROL CRONICOS 20 TALONARIOS DE INDICACIONES 50 TALONARIOS DE PEDIDO ENTREGA DE BODEGA 50 TALONARIO DE RECETA 1000 TARJETAS DE ACTIVIDADES DE SALUD 50 TALONARIOS JUSTI $ 273.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.210 $ 273.210

Total Neto	$ 273.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.910
TOTAL OC	$ 325.120