1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-70-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra C. Suministro factura 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-89-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 3870,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6128060k Razón Social RAUL IVAN MUNOZ QUILODRAN R.U.T. 6.128.060-k Sucursal 6128060k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad licitación materiales en anexo listado de materiales. materiales varios factura 39 $ 20.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370

Total Neto	$ 20.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.870
TOTAL OC	$ 24.240