1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline gutierrez igor Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ IGOR R.U.T. 15.243.329-8 Sucursal jacqueline gutierrez igor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad mnatenimiento preventivo generador Daewoo año 2008   $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad lavadora 13 kilos, marca electrolux modelo W3130H, año 204   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad lavadora 18 kilos, marca electrolux modelo W3180H año 2004, mantenimiento preventivo.   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600