1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-760-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, HOSPITAL LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 4914,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSÉ RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA 32106 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, UNIDAD DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN FACTURA 32106 $ 25.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.865 $ 25.865

Total Neto	$ 25.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.914
TOTAL OC	$ 30.779