1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-77-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 183 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 42389 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142122 Tubo de vidrio 500 Unidad no definida   Tubo khan 12x75 vidrio X 250 UN GLOBAL valor considera el reajuste de precio según acápite " vigencia del contrato" de las bases administrativas del convenio de suministro aplicado. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 30201902 Unidades de laboratorio 600 Unidad   Frasco Heces, Tapa Rosca, 40 Ml Envasado Esteril Con Paleta Interna X 100 UN valor considera el reajuste de precio según acápite " vigencia del contrato" de las bases administrativas del convenio de suministro aplicado. $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.600 $ 198.600

Total Neto	$ 223.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.389
TOTAL OC	$ 265.489