1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-770-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FONDO DE OJO REALIZADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2025, HOSPITAL LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-23-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Hammersley Razón Social CENTRO OPTICO HAMMERSLEY SPA R.U.T. 76.572.289-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Óptica Hammersley Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 22 Unidad no definida FONDO DE OJO REALIZADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2025, HOSPITAL LONQUIMAY FONDO DE OJO REALIZADO EN EL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE 2025, HOSPITAL LONQUIMAY $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.000 $ 726.000

Total Neto	$ 726.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 726.000

Justificación de exención de impuesto