1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-1-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-1-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 78 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 39805 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.628.358-6 Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad Hachuela 51/52, similar hu friedy, 2 unidades. Hachuela 53/54, similar hu friedy, 2 unidades. HACHUELA 51-52 2 UNIDADES Y HACHUELA 53-54 2 UNIDADES. MARCA HU FRIEDY, PROCEDENCIA USA. PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. DURACION INDEFINIDA $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000 30201903 Unidades dentales 3 Unidad pie de metro. PIE DE METRO. MARCA DENPHER, PROCEDENCIA ALEMANIA. PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. DURACION INDEFINIDA $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 209.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.805
TOTAL OC	$ 249.305