1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-87-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-44-LE18 Factura 1738 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-44-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118 Usuario SIGFE msmendez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 9835,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA INES Razón Social NATALIA AGUILERA MENDEZ R.U.T. 14.514.074-9 Sucursal NATALIA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 kilogramo pan fresco para pacientes hospitalizados, especificaciones y condiciones de entrega en anexo, facturas 1738 HALLULLA DE 70 o 100 GRS. facturas meses $ 51.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.765 $ 51.765

Total Neto	$ 51.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.600